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宁波市规划局2015年部门决算

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索引号: 00294059X/2016-01724 内容分类:
文件编号: 生成日期: 2016-09-30
宁波市规划局2015年部门决算

  一、宁波市规划局概况
  (一)主要职能
  宁波市规划局是市政府主管城乡规划和测绘管理的职能部门。主要负责组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划和控制性详细规划及其他市政府指令性规划的编制,并负责规划成果的论证、审查和报批工作;负责建设用地规划管理,确定建设项目的选址、定点,提出规划设计条件,核发《建设项目选址意见书》和《建设工程用地规划许可证》;审查规划设计方案,核发《建设工程规划许可证》;对建设项目审批后执行规划情况实施监督检查,配合综合执法部门查处违法建设;负责基础测绘、城市勘察项目和市级基础地理信息系统管理;负责各县(市)城乡规划的业务指导。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,宁波市规划局部门决算包括本级决算、局所属分局决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属分局宁波市规划局江东分局、所属分局宁波市规划局海曙分局、所属分局宁波市规划局江北分局和所属宁波市城乡规划研究中心、宁波市城乡规划督察中心单位决算。
  二、宁波市规划局2015年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市规划局2015年收入决算总计26718.67万元,其中:财政拨款收入17286.50万元,占64.70%;事业收入177.52万元,占0.66 %;其他收入6460.19万元,占24.18%;用事业基金弥补收支差额102.40万元,占0.38%;年初结转和结余2692.06万元,占10.08%。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市规划局2015年支出决算19548.40万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类) 0.36万元、教育支出(类)6万元、社会保障与就业支出(类)459.25万元、城乡社区支出(类)15829.96万元、商业服务业等支出(类)3.98万元、国土海洋气象等支出(类)2830.76万元、住房保障支出(类)328.09万元。
  2.按支出用途分类,包括基本支出3605.47万元,项目支出15852.93万元。
  (三)财政拨款收支决算总体情况
  宁波市规划局2015年财政拨款收入总计决算17690.21 万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款17286.50万元,年初财政拨款结转和结余403.71万元;支出总计决算 17327.61万元,支出包括:一般公共服务支出(类) 0.36万元、教育支出(类)6万元、社会保障与就业支出(类)459.25万元、城乡社区支出(类)13749.17万元、商业服务业等支出(类)3.98万元、国土海洋气象等支出(类)2780.76万元、住房保障支出(类)328.09万元、年末财政拨款结转和结余362.60万元。
  (四)一般公共预算财政拨款支出情况
  宁波市规划局2015年一般公共预算财政拨款支出合计17327.61万元,具体用于以下方面:
  1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)0.36万元,主要用于文明城市先进个人奖励发放。
  2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)6万元,主要用于领军和拔尖人才补助经费。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)427.77万元,主要用于行政单位离退休人员工资及活动费。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)31.48万元,主要用于事业单位退休人员工资及活动费。
  5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2234.81万元,主要用于行政单位人员工资、奖金及日常公用经费等开支。
  6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)203.49万元,主要用于日常公用经费等开支
  7.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)8310.87万,主要用于城乡规划项目经费及项目前期管理费开支。
  8.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区公共设施支出(项)3000万,主要用于城展馆项目建设开支。
  9.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)3.98万,主要用于海洋经济工作推进经费。
  10.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)2780.76万,主要用于测绘项目经费开支。
  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)249.43万,主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)4.8万,主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。
  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)73.86万,主要用于行政事业单位人员购房补贴支出。
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
  宁波市规划局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 3221.18万元,其中:
  人员经费2688.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费532.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (六)政府性基金预算财政拨款情况
  宁波市规划局2015年政府性基金预算年初结转和结余 0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)
  宁波市规划局2015年“三公”经费支出决算109.71万元,比上年增加22.75%。其中:
  1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出57.67万元,比上年增加13.01%。主要用于机关及下属决算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数4个,人次12人。增加的主要原因是交流访问任务的增加。
  2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),比上年无增减。
  3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费支出36.18万元,比上年增加27.98%,主要用于机关及下属决算单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是燃料费、过路过桥费的增加。 。
  4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出15.86万元,比上年增加59.52%。主要用于接待国内调研、考察、会议人员等支出,其中国内接待费15.86万元,国内公务接待批次72个,国内公务接待人次432人。增加的主要原因是接待考察、调研人数增多。
  三、其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出 498.73万元,比上年减少102.93万元,下降17.11%,主要原因是办公设备购置减少。
  2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额360.98万元,其中:政府采购货物支出29.06万元、政府采购工程支出252万元、政府采购服务支出79.92万元。其中:授予中小微企业合同金额31.65万元,占政府采购支出总额的8.77%。
  3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车 3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0(套)。
  4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款0万元,其中: 0个项目达到预期绩效目标,0个项目未达到预期绩效目标。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  3.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  4年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  5.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  6.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  7.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  8.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  9.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
  11.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  12.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  14.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。
  15.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)指反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
  16.城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区公共设施支出(项)指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
  17.其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
  18.测绘事务(款)基础测绘(项)指反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测绘国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
  19.住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部制定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  20.住房改革支出(款)提租补贴(项)指按照房改房政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  21.住房改革支出(款)购房补贴(项)指按照房改房政策的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

文件下载: 2015年市级部门决算公开表式 .xls
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市规划局

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