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宁波市规划局2017年部门预算

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索引号: 00294059X/2017-95185 内容分类:
文件编号: 生成日期: 2017-05-15
宁波市规划局2017年部门预算

  

  一、宁波市规划局概况
  (一)主要职能
  宁波市规划局是市政府主管城乡规划和测绘管理的职能部门。主要负责组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划和控制性详细规划及其他市政府指令性规划的编制,并负责规划成果的论证、审查和报批工作;负责建设用地规划管理,确定建设项目的选址、定点,提出规划设计条件,核发《建设项目选址意见书》和《建设工程用地规划许可证》;审查规划设计方案,核发《建设工程规划许可证》;对建设项目审批后执行规划情况实施监督检查,配合综合执法部门查处违法建设;负责基础测绘、城市勘察项目和市级基础地理信息系统管理;负责各县(市)城乡规划的业务指导。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市规划局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市规划局海曙分局单位、局属宁波市规划局江北分局单位、局属宁波市城乡规划研究中心单位和局属宁波市城乡规划督察中心单位预算。
  二、宁波市规划局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于宁波市规划局2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,宁波市规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算23433.09万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、城乡社区支出(类)、国土海洋气象等支出(类)、住房保障支出(类)。
  (二)关于宁波市规划局2017年收入预算情况说明
  宁波市规划局2017年收入预算23433.09万元,其中:一般公共预算拨款收入13641.68万元,占58.22%;其他收入9461.41万元,占40.38%;上年结转收入330万元,占1.4%。
  (三)关于宁波市规划局2017年支出预算情况说明
  宁波市规划局2017年支出预算23433.09万元。
  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)456.81万元、城乡社区支出(类)20495.4万元、国土海洋气象等支出(类)2150万元、住房保障支出(类)330.88万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出3317.50 万元,日常公用支出1208.26万元,项目支出18702.11万元,事业单位经营支出205.22万元。
  (四)关于宁波市规划局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  宁波市规划局2017年财政拨款收支预算13641.68万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入13641.68万元,本年政府性基金预算拨款收入0 万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)456.81万元、城乡社区支出(类)10703.99万元、国土海洋气象等支出(类)2150万元、住房保障支出(类)330.88万元、结转下年0万元。
  (五)关于宁波市规划局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  宁波市规划局2017年一般公共预算当年拨款13641.68万元,比2016年执行数增加717.38万元,主要是项目经费的增加。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出(类)456.81万元,占3.35% ;城乡社区支出(类)10703.99万元,占78.46%;国土海洋气象等支出(类)2150万元,占15.76%、住房保障支出(类)330.88万元,占2.43 %。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出65.82万元,主要用于局本级和局属分局离退休职工房贴的支出。
  (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出262.85万元,主要用于局本级、局属分局和局属事业单位基本养老保险缴费的支出。
  (3)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出105.15万元,主要用于局本级、局属分局和局属事业单位职业年金缴费的支出
  (4)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出22.99万元,主要用于局本级、局属分局及局属事业单位退休其他费用及局属事业单位退休人员房贴支出。
  (5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出2452.79 万元,主要用于局本级和局属分局人员支出及日常公用支出。
  (6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出544.11万元,主要用于局本级、局属分局及局属事业单位为完成规划工作任务所需要的项目支出。
  (7) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出6207.09 万元,主要用于局属事业单位人员支出、日常公用支出,局本级和局属分局、局属事业单位在城乡社区、风景名胜区、历史名城规划制定和管理、规划项目编制、规划督察方面的项目支出。
  (8)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出1,500.00 万元,主要用于宁波城市展览馆土建项目和布展项目支出。
  (9)国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)支出2150万元,主要用于局本级为完成基础测绘工作任务所需的项目支出。
  (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出326.41 万元,主要用于局机关及局属分局、局属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  (11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出为4.47万元,主要用于局机关及局属分局、局属事业单位按房改政策规定的标准向职工发放的提租补贴。
  (六)关于宁波市规划局2017年一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市规划局2017年一般公共预算基本支出3689.57万元,其中:
  人员经费3258.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费431.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  (七)关于宁波市规划局2017年政府性基金预算拨款情况说明
  宁波市规划局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于宁波市规划局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  宁波市规划局2017年“三公”经费预算119.46万元,比上年预算数下降19.67 %。其中:
  1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费预算68.59万元,比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算37.37万元,比上年预算数下降9.1%。主要用于接待省内外工作人员调研等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出的相关规定及局属分局的撤销。
  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),比上年预算数持平。
  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算13.5万元,比上年预算数下降65.38 %,主要用于单位公务用车公文交换等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车上交及认真贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年宁波市规划局本级、宁波市规划局海曙分局、宁波市规划局江北分局等3家行政单位以及宁波市城乡规划研究中心、宁波市城乡规划督察中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算417.97万元。
  2.政府采购情况
  2017年宁波市规划局各单位政府采购预算总额7444万元,其中:政府采购货物预算37.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7406.2万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,宁波市规划局所属各预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导用车 0辆,机要应急及调研用车5辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算安排购置车辆3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.绩效目标设置情况
  2017年宁波市规划局34个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6830万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  17.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  18、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  19、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  20、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指反映除上述项目以外属事业单位退休其他费用及局属事业单位退休人员房贴支出。
  21、城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  22、城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  23、城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史文化名城规划制定与管理等方面的支出
  24、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
  25、测绘事务(款)基础测绘(项):指反映基础测绘方面的支出。
  26、住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  27、住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
 
文件下载: 宁波市规划局2017年部门预算公开.xls
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市规划局

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