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宁波市规划局2018年部门预算

来源:宁波市规划局

  一、宁波市规划局概况

  (一)主要职能

  宁波市规划局是市政府主管城乡规划和测绘管理的职能部门。主要负责组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划和控制性详细规划及其他市政府指令性规划的编制,并负责规划成果的论证、审查和报批工作;负责建设用地规划管理,确定建设项目的选址、定点,提出规划设计条件,核发《建设项目选址意见书》和《建设工程用地规划许可证》;审查规划设计方案,核发《建设工程规划许可证》;对建设项目审批后执行规划情况实施监督检查,配合综合执法部门查处违法建设;负责基础测绘、城市勘察项目和市级基础地理信息系统管理;负责各县(市)城乡规划的业务指导。    

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市规划局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市规划局海曙分局单位、局属宁波市规划局江北分局单位、局属宁波市城乡规划研究中心单位、局属宁波市城乡规划督察中心单位和局属宁波市城市展览馆预算。

  二、宁波市规划局2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于宁波市规划局2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,宁波市规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算20592.14万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、城乡社区支出(类)、国土海洋气象等支出(类)、住房保障支出(类)。

  (二)关于宁波市规划局2018年收入预算情况说明
  宁波市规划局2018年收入预算20592.41万元,其中:一般公共预算拨款收入 19693.16万元,占95.15%;其他收入599.25万元,占2.91%;上年结转收入300万元,占1.94%。
  (三)关于宁波市规划局2018年支出预算情况说明
  宁波市规划局2018年支出预算20592.41万元。

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)482.35万元、城乡社区支出(类)17486.37万元、国土海洋气象等支出(类)2235万元、住房保障支出(类)388.69万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出3368.08万元,日常公用支出1488.65万元,项目支出15475.68万元,事业单位经营支出260万元。

  (四)关于宁波市规划局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  宁波市规划局2018年财政拨款收支预算19693.16万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入19693.16万元,本年政府性基金预算拨款收入0 万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)482.35万元、城乡社区支出(类)16587.12万元、国土海洋气象等支出(类)2235万元、住房保障支出(类)388.69万元、结转下年0万元。

  (五)关于宁波市规划局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  宁波市规划局2018年一般公共预算当年拨款19693.16万元,比2017年执行数增加2039.07万元,主要是项目经费的增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出(类)482.35万元,占2.45% ;城乡社区支出(类)16587.12万元,占84.23%;国土海洋气象等支出(类)2235万元,占11.35%、住房保障支出(类)388.69万元,占1.97%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出75.38万元,比2017年执行数减少2.61万元,下降3.35%,主要原因是部分离退休工资划转至社保统发。

  (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出289.91万元,比2017年执行数增加2.93万元,增长3.35%,主要原因是社保基数的增加。

  (3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出115.98万元, 比2017年执行数增加1.04万元,增长0.9%,主要原因是社保基数的增加。

  (4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出1.08万元, 比2017年执行数减少2.61万元,下降3.35%,主要原因是部分离退休工资划转至社保统发。

  (5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出2868.89万元,比2017年执行数减少270.05万元,下降8.6%,主要原因是公用经费支出减少。

  (6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出19万元,比2017年执行数减少255.95万元,下降93.09%,主要原因是局本级及局属分局、事业单位经费开支减少。    

  (7) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出10699.23 万元,比2017年执行数增加2916.83万元,增长37.48%,主要原因是局属事业单位人员支出、日常公用支出,局本级和局属分局、局属事业单位在城乡社区、风景名胜区、历史名城规划制定和管理、规划项目编制、规划督察方面的项目支出增加。
  (8)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出3000 万元,比2017年执行数增加683.59万元,增长29.51%,主要原因是宁波城市展览馆土建项目和布展项目支出的增加。
  (9)国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)支出2235万元,比2017年执行数减少251.58万元,下降10.12%,主要原因是局本级为完成基础测绘工作任务所需的项目支出的减少。
  (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出383.76万元,比2017年执行数减少0.7万元,下降0.18%,主要原因是局机关及局属分局、局属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出的减少。

  (11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出为4.93万元,比2017年执行数增加0.06万元,增长1.23%,主要原因是新增局属事业单位,造成提租补贴增加。

  (六)关于宁波市规划局2018年一般公共预算基本支出情况说明

  宁波市规划局2018年一般公共预算基本支出4217.48万元,其中:

  人员经费3328.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费888.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)关于宁波市规划局2018年政府性基金预算拨款情况说明

  宁波市规划局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于宁波市规划局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  宁波市规划局2018年“三公”经费预算119.31万元,比上年预算数下降0.1%。其中:

  1.因公出国(境)费用: 2018年安排因公出国(境)费预算68.59万元,比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算37.22万元,比上年预算数下降0.4%。主要用于接待省内外工作人员调研等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出的相关规定及局属分局的撤销。

  3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),比上年预算数持平。

  4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算13.5万元,比上年预算数持平。主要用于单位公务用车公文交换等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车上交及认真贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2018年宁波市规划局本级、宁波市规划局海曙分局、宁波市规划局江北分局等3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算699.83万元。

  2.政府采购情况

  2018年宁波市规划局各单位政府采购预算总额10145.75万元,其中:政府采购货物预算51.65万元、政府采购工程预算185万元、政府采购服务预算9909.1万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日,宁波市规划局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导用车 0辆,机要应急及调研用车3辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2018年宁波市规划局实行绩效目标管理的项目57个,涉及财政拨款预算18700万元;其中纳入绩效评价项目57个,涉及财政拨款预算 18700 万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  17.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  18、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  19、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  20、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指反映除上述项目以外属事业单位退休其他费用及局属事业单位退休人员房贴支出。
  21、城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  22、城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  23、城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史文化名城规划制定与管理等方面的支出

  24、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  25、测绘事务(款)基础测绘(项):指反映基础测绘方面的支出。
  26、住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  27、住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


部门收支预算总表

部门名称:宁波市规划局



单位:万元

收                      入

支                      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

19,693.16

一、社会保障和就业支出

482.35

    一般公共预算拨款

19,693.16

    行政事业单位离退休

482.35

    政府性基金预算拨款


      未归口管理的行政单位离退休

75.38

二、专户资金


      机关事业单位基本养老保险缴费支出

289.91

三、事业收入(不含专户资金)


      机关事业单位职业年金缴费支出

115.98

四、事业单位经营收入


      其他行政事业单位离退休支出

1.08

五、其他收入

599.25

二、城乡社区支出

17,486.37



    城乡社区管理事务

3,487.89



      行政运行(城乡社区管理)

3,468.89



      一般行政管理事务(城乡社区管理)

19.00



    城乡社区规划与管理

10,998.48



      城乡社区规划与管理

10,998.48



    城乡社区公共设施

3,000.00



      其他城乡社区公共设施支出

3,000.00



三、国土海洋气象等支出

2,235.00



    测绘事务

2,235.00



      基础测绘

2,235.00



四、住房保障支出

388.69



    住房改革支出

388.69



      住房公积金

383.76



      提租补贴

4.93









本年收入合计

20,292.41

本年支出合计


六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转

300

结转下年


其中:政府性基金预算结转




     专户资金结转




     其他资金结转

300



收  入  总  计

20,592.41

支  出  总  计

20,592.41

科目均细化至支出功能分类的项级科目




部门收入预算总表

部门名称:宁波市规划局

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

合计

20,592.41

19,693.16

19,693.16





599.25




300.00

宁波市规划局

20,592.41

19,693.16

19,693.16





599.25




300.00

  宁波市规划局本级

16,233.74

15,933.74

15,933.74





300.00





  宁波市规划局海曙分局

788.07

788.07

788.07










  宁波市规划局江北分局

851.74

551.74

551.74









300.00

  宁波市城乡规划研究中心

949.15

649.90

649.90





299.25





  宁波市城乡规划督察中心

691.01

691.01

691.01










  宁波市城市展览馆

1,078.70

1,078.70

1,078.70











部门支出预算总表

部门名称:宁波市规划局







单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

20,592.41

3,368.08

1,488.65

15,475.68

260.00



宁波市规划局

20,592.41

3,368.08

1,488.65

15,475.68

260.00



  宁波市规划局本级

16,233.74

1,691.84

807.90

13,734.00




  宁波市规划局海曙分局

788.07

596.14

191.93





  宁波市规划局江北分局

851.74

423.61

428.13





  宁波市城乡规划研究中心

949.15

274.51

35.09

379.55

260.00



  宁波市城乡规划督察中心

691.01

308.08

20.80

362.13




  宁波市城市展览馆

1,078.70

73.90

4.80

1,000.00





财政拨款收支预算表

部门名称:宁波市规划局

单位:万元

收                      入

支                      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

19,693.16

一、本年支出

19,693.16  

    一般公共预算拨款

19,693.16

1、社会保障和就业支出

482.35

    政府性基金预算拨款


     行政事业单位离退休

482.35



       未归口管理的行政单位离退休

75.38



       机关事业单位基本养老保险缴费支出

289.91



       机关事业单位职业年金缴费支出

115.98



       其他行政事业单位离退休支出

1.08



2、城乡社区支出

16,587.12



     城乡社区管理事务

2,887.89



       行政运行(城乡社区管理)

2,868.89



       一般行政管理事务(城乡社区管理)

19.00



     城乡社区规划与管理

10,699.23



       城乡社区规划与管理

10,699.23



     城乡社区公共设施

3,000.00



       其他城乡社区公共设施支出

3,000.00



3、国土海洋气象等支出

2,235.00



     测绘事务

2,235.00



       基础测绘

2,235.00



4、住房保障支出

388.69



     住房改革支出

388.69



       住房公积金

383.76



       提租补贴

4.93

二、上年结转


二、结转下年


    政府性基金预算结转




















收  入  总  计

19,693.16

支  出  总  计

19,693.16

科目细化至支出功能分类的项级科目



一般公共预算支出表

部门名称:宁波市规划局

单位:万元

功能科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数比2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减比例

合计


17,654.09

19,693.16

4,217.48

15,475.68

2,039.07

11.55

201

 一般公共服务支出

20.00




-20.00

-100.00

20117

 质量技术监督与检验检疫事务

20.00




-20.00

-100.00

2011702

   一般行政管理事务

20.00




-20.00

-100.00

205

 教育支出

3.00




-3.00

-100.00

20599

 其他教育支出

3.00




-3.00

-100.00

2059999

   其他教育支出

3.00




-3.00

-100.00

206

 科学技术支出

676.03




-676.03

-100.00

20604

 技术研究与开发

3.00




-3.00

-100.00

2060403

   产业技术研究与开发

3.00




-3.00

-100.00

20699

 其他科学技术支出

673.03




-673.03

-100.00

2069999

   其他科学技术支出

673.03




-673.03

-100.00

207

 文化体育与传媒支出

5.00




-5.00

-100.00

20799

 其他文化体育与传媒支出

5.00




-5.00

-100.00

2079902

   宣传文化发展专项支出

5.00




-5.00

-100.00

208

  社会保障和就业支出

486.89

482.35

482.35


-4.54

-0.93

20805

  行政事业单位离退休

486.89

482.35

482.35


-4.54

-0.93

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

77.99

75.38

75.38


-2.61

-3.35

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

286.98

289.91

289.91


2.93

1.02

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

114.94

115.98

115.98


1.04

0.90

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

6.98

1.08

1.08


-5.90

-84.53

211

 节能环保支出

8.25




-8.25

-100.00

21101

 环境保护管理事务

8.25




-8.25

-100.00

2110199

   其他环境保护管理事务支出

82,529.11




-82,529.11

-100.00

212

 城乡社区支出

13,512.70

16,587.12

3,346.44

13,240.68

3,074.42

22.75

21201

 城乡社区管理事务

3,413.89

2,887.89

2,868.89

19.00

-526.00

-15.41

2120101

   行政运行(城乡社区管理)

3,138.94

2,868.89

2,868.89


-270.05

-8.60

2120102

   一般行政管理事务(城乡社区管理)

274.95

19.00


19.00

-255.95

-93.09

21202

  城乡社区规划与管理

7,782.40

10,699.23

477.55

10,221.68

2,916.83

37.48

2120201

    城乡社区规划与管理

7,782.40

10,699.23

477.55

10,221.68

2,916.83

37.48

21203

  城乡社区公共设施

2,316.41

3,000.00


3,000.00

683.59

29.51

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

2,316.41

3,000.00


3,000.00

683.59

29.51

215

 资源勘探信息等支出

2.50




-2.50

-100.00

21506

 安全生产监管

2.50




-2.50

-100.00

2150699

   其他安全生产监管支出

2.50




-2.50

-100.00

220

 国土海洋气象等支出

2,486.58

2,235.00


2,235.00

-251.58

-10.12

22003

 测绘事务

2,486.58

2,235.00


2,235.00

-251.58

-10.12

2200304

    基础测绘

2,486.58

2,235.00


2,235.00

-251.58

-10.12

221

  住房保障支出

399.14

388.69

388.69


-10.45

-2.62

22102

  住房改革支出

399.14

388.69

388.69


-10.45

-2.62

2210201

    住房公积金

384.46

383.76

383.76


-0.70

-0.18

2210202

    提租补贴

4.87

4.93

4.93


0.06

1.23

2210203

    提租补贴

9.81




-9.81

-100.00

229

 其他支出

54.00




-54.00

-100.00

22999

 其他支出

54.00




-54.00

-100.00

2299901

   其他支出

54.00




-54.00

-100.00

 

一般公共预算基本支出表

部门名称:宁波市规划局



单位:万元

部门预算支出经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计


4,217.48

3,328.83

888.65

301

工资福利支出

3,236.73

3,236.73


30101

  基本工资

526.77

526.77


  30102

  津贴补贴

704.67

704.67


  30103

  奖金

640.36

640.36


  30107

  绩效工资

208.02

208.02


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

289.91

289.91


  30109

  职业年金缴费

115.98

115.98


  30110

  职工基本医疗保险缴费

123.22

123.22


  30111

  公务员医疗补助缴费

46.04

46.04


  30112

  其他社会保障缴费

18.00

18.00


  30113

  住房公积金

383.76

383.76


  30199

  其他工资福利支出

180.00

180.00


302

商品和服务支出

867.55


867.55

  30201

  办公费

60.00


60.00

  30202

  印刷费

11.72


11.72

  30203

  咨询费




  30204

  手续费

0.51


0.51

  30205

  水费

5.46


5.46

  30206

  电费

53.88


53.88

  30207

  邮电费

20.33


20.33

  30209

  物业管理费

112.85


112.85

  30211

  差旅费

89.52


89.52

  30212

  因公出国(境)费用

62.29


62.29

  30213

  维修(护)费

20.66


20.66

  30214

  租赁费




  30215

  会议费

29.91


29.91

  30216

  培训费

38.41


38.41

  30217

  公务接待费

28.47


28.47

  30226

  劳务费

13.00


13.00

  30227

  委托业务费




  30228

  工会经费

43.10


43.10

  30229

  福利费

106.95


106.95

  30231

  公务用车运行维护费

13.50


13.50

  30239

  其他交通费用

122.66


122.66

  30240

  税金及附加费用

1.00


1.00

  30299

  其他商品和服务支出

33.33


33.33

303

对个人和家庭的补助

92.10

92.10


  30301

  离休费

36.91

36.91


  30302

  退休费

29.18

29.18


  30305

  生活补助

2.80

2.80


  30307

  医疗费补助

0.58

0.58


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

22.63

22.63


310

资本性支出

21.10


21.10

  31002

  办公设备购置

21.10


21.10

  31005

  基础设施建设




       

07政府性基金预算支出表

部门名称:宁波市规划局




单位:万元

功能科目

本年政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


0.

0.

0.

宁波市规划局没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据


一般公共预算“三公”经费支出表

宁波市规划局

单位:万元

项  目

2018年预算数

项  目


合  计

119.31

1.因公出国(境)费用

68.59

  其中:一般因公出国(境)费用

68.59

        学术交流因公出国(境)费用


2.公务接待费

37.22

3.公务用车购置及运行费

13.5

    其中:公务用车购置


          公务用车运行维护费

13.5

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