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宁波市规划局2017年部门决算

来源:宁波市规划局

一、宁波市规划局概况 

(一)主要职能

宁波市规划局是市政府主管城乡规划和测绘管理的职能部门。主要负责组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划和控制性详细规划及其他市政府指令性规划的编制,并负责规划成果的论证、审查和报批工作;负责建设用地规划管理,确定建设项目的选址、定点,提出规划设计条件,核发《建设项目选址意见书》和《建设工程用地规划许可证》;审查规划设计方案,核发《建设工程规划许可证》;对建设项目审批后执行规划情况实施监督检查,配合综合执法部门查处违法建设;负责基础测绘、城市勘察项目和市级基础地理信息系统管理;负责各县(市)城乡规划的业务指导。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,宁波市规划局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波市规划局海曙分局单位、所属宁波市规划局江东分局单位、所属宁波市规划局江北分局单位、所属宁波市城乡规划研究中心单位、所属宁波市城乡规划督察中心单位决算和所属宁波市城市展览馆单位决算。

二、宁波市规划局2017年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算情况说明
  宁波市规划局2017年度收入总计 30680.18 万元,与上年决算相比,增加3877.93万元,增长14.47%。其中:本年收入合计25,464.35万元,占总收入83.00%,包括财政拨款收入17,550.45万元(其中,一般公共预算17,550.45万元,政府性基金预算0万元),占57.20%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)424.43万元,占1.38%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入7,489.47万元,占24.41%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(二)支出决算情况说明
  宁波市规划局2017年度支出总计22128.09万元,与上年决算相比,增加770.83万元,增加3.61%。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出20.00万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3.00万元、科学技术支出676.03万元、文化体育与传媒支出11.00万元、社会保障和就业支出486.90万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出8.25万元、城乡社区支出17,883.93万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出2.50万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出2,583.35万元、住房保障支出399.14万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出54.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出4,314.46万元,日常公用支出690.79万元,项目支出17,122.84万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出17,654.10万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出4,473.99万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

宁波市规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出  17654.10万元,与上年决算相比,增加2462.06万元,增长16.21%。支出具体情况如下:

  1. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为20万元,完成年初预算的100%,主要用于2017年度宁波市服务业标准化项目补助资金。决算数大于预算数的主要原因是2017年度新增奖励经费。

 2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3万元,完成年初预算的100%,主要用于领军和拔尖人才经费支出。决算数大于预算数的主要原因是2017年度新增奖励经费。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业科技研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3万元,完成年初预算的100%,主要用于科技创新资金。 决算数大于预算数的主要原因是2017年度新增奖励经费。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为673.03万元,完成年初预算的100%,主要用于科技创新资金。决算数大于预算数的主要原因是新增管线平台项目与智慧时空云平台项目。

5.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为5万元,完成年初预算的100%,主要用于宣传思想文化工作创新大奖及创新补助经费。决算数大于预算数的主要原因是2017年度新增奖励经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为65.82万元,2017年决算为77.99万元,完成年初预算的118.49%,主要用于退休人员的工资及活动经费。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为262.85万元,2017年决算为286.98万元,完成年初预算的109.18%,主要用于行政单位在职人员基本养老保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为105.15万元,2017年决算为114.94万元,完成年初预算的109.31%,主要用于行政单位在职人员基本养老职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数的增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为22.99万元,2017年决算为6.98万元,完成年初预算的30.36%,主要用于事业单位退休人员工资及活动费支出。决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动支出减少。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为8.25万元,完成年初预算的100%,主要用于弥补单位工作经费不足。决算数大于预算数的主要原因是结转考核奖励经费。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为3229.79万元,2017年决算为3138.94万元,完成年初预算的97.19%,主要用于单位基本工作经费开支,决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为544.11万元,2017年决算为274.95万元,完成年初预算的50.53%,主要用于单位基本工作经费开支。决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

13.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2017年年初预算为6471.5万元,2017年决算为7782.4万元,完成年初预算的120.26%,主要用于规划项目开支。决算数大于预算数的主要原因是项目合同跨年,需结转至第二年支付。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年年初预算为10250万元,2017年决算为2316.41万元,完成年初预算的22.606%,主要用于基建项目开支。决算数小于预算数的主要原因是基建项目随审计跟踪合同支付进度相对较慢

15.探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项)。2017年初预算为0万元,2017年决算为2.5万元,完成年初预算的100%,主要用于单位基本工作经费开支。决算数大于预算数的主要原因是结转奖励经费。

16.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)。2017年初预算为2150万元,2017年决算为2486.58万元,完成年初预算的115.65%,主要用于单位基础测绘经费开支。决算数小于预算数的主要原因是项目合同跨年,需结转至第二年支付。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年初预算为326.41万元,2017年决算为384.46万元,完成年初预算的117.78%,主要用于单位职工住房公积金开支。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员人数、基数增加。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为4.87万元,2017年决算为4.47万元,完成年初预算的91.79%,主要用于单位在职人员提租补贴。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员人数增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为9.81万元,完成年初预算的100%,主要用于在职人员购房补贴。决算数大于预算数的主要原因是按实发放购房补贴。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年初预算为0万元,2017年决算为54万元,完成年初预算的100%,主要用于政府购买服务开支。决算数大于预算数的主要原因是政府购买服务开支年中追加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市规划局2017年度财政拨款基本支出决算数   4,583.96万元。其中:

1、工资福利(类)支出3569.58万元,主要包括基本工资536.88万元、津贴补贴928.17万元、奖金1210.71万元、其他社会保障缴费183.77万元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出532.17万元,主要包括离休费36.21万元、退休费32.8万元、住房公积金384.46万元、购房补贴9.81万元、提租补贴4.87万元等。

3、商品和服务(类)支出467.21万元,主要包括办公费24.74万元、物业管理费2万元、取暖费0万元、水电费2.54万元、公务用车运行维护费13.5万元等。

4、其他资本性(类)支出15万元,主要包括办公设备购置15万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

(五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

宁波市规划局2017年度“三公”经费一般公共预算为 124.46万元,支出决算为81.02万元,完成预算的65.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为55.53万元,完成预算的80.96%;公务接待费支出决算为11.99万元,完成预算的28.30%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.5万元,完成预算的100%。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是出国经费、公车经费及公务招待费开支下降。 

宁波市规划局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10.38万元,下降11.36%。 

具体情况如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算      55.53万元,比上年决算数下降8.08%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国人员增加。 

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2 个;本单位全年因公出国(境)累计 10人次。 

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算11.99万元,比上年决算数下降13.12%。主要用于接待国内调研、考察、会议人员等支出。减少的主要原因是公务接待整体经费标准下降。 

其中,本单位国内公务接待86批次,820人次,共11.99万元,其中,外事接待  0批次,0人次,共0万元。 

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算13.5万元,比上年决算数下降48.51 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出13.5万元,主要用于机关及下属预算单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是新一轮车改,公车上交。 

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况 

本部门2017年度机关运行经费支出410.24万元,比2016年减少49.68万元,降低10.8%。主要原因是:机关运行经费下降。 

2.政府采购支出情况 

本部门2017年度政府采购支出总额21940.53万元,其中:政府采购货物支出127.09万元、政府采购工程支出12025.08万元、政府采购服务支出9788.36万元。授予中小企业合同金额15万元,占政府采购支出总额的0.07%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

 3.国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

4.部门预算绩效情况 

(1)绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求,我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。 

共组织对“历史文化名城名镇名村保护经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2800万元。其中,大专项项目1个,共涉及资金2800万元,自评覆盖率达到1.41%。从评价情况来看,项目情况总体良好。 

共组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2800万元。从评价情况来看,项目情况总体良好。 

四、名词解释 

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。 

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 

14.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

15.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

16.三公经费:是指纳入一般公共预算拨款管理的“三公”经费,包括单位用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

17、 质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

18.其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

20. 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

21.其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

22.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

23.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26.环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
  27.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  28.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。
  29.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)指反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

30.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
  31.安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
  32.测绘事务(款)基础测绘(项)指反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测绘国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
  33.住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部制定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  34.住房改革支出(款)提租补贴(项)指按照房改房政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  35.住房改革支出(款)购房补贴(项)指按照房改房政策的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36.其他支出(款)其他支出(项)指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


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